Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 415114394 |
Číslo faktúry: | FD -0165 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vyúčtovanie za vodu KD - preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | -61,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 27.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2015 |
Dátum úhrady: | 05.08.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.08.2015 |